Показатель

2012 г.

отчетный

2013г.

текущий

2014 г.

плановый

ед.

изм.

%

(3/ 2)

ед.

изм.

%

(5/ 2)

1

2

3

4

5

6

Показатели динамики численности потребителей услуг

орг./чел.

орг./чел.

%

орг./чел.

%

Численность потребителей услуг:

- физических лиц

- юридических лиц

582

579

99%

569

97%

Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)

1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов

0,37%

0,35%

0,34%

2. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов

Показатели динамики доходов учреждения

руб.

руб.

%

руб.

%

бюджетное финансирование:

1. Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)

65333200

69252700

106

71903700

112

2. Доходы учреждения  в расчете на 1 услугу

112256

119607

106

126368

112

внебюджетные доходы:

245000

113000

46

113000

46

1. Доходы учреждения  от внебюджетной деятельности:

- Платные образовательные услуги

245000

113000

46

113000

46

2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу:

- Платные образовательные услуги:

4900

5650

115

5650

115

3. Изменение доходов обучающихся  на одного потребителя услуг в планируем. году по отношению к баз. году, %

4. Чистая прибыль учреждения

5. Чистая прибыль учреждения  в планируемом году по отношению к базовому году, %

Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)

един.

един.

%

един.

%

1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода

1

1

100%

1

100%

м2

м2

%

м2

%

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:

7626,5

7626,5

100%

7626,5

100%

в том числе: площади недвижимого имущества, переданного аренду, на начало и конец отчетного периода

0

0

0

0

0